Elektronisk EDI-faktura

Ny EDI-fakturalösning

Vi har en ny lösning med korta ledtider, minskade risker och övervakning av transaktionsflödena. Läs mer om vilka förbättringar vi ser med den nya lösningen.

Kom igång

Som avtalskund kan du ta emot EDI-fakturor till ditt faktura-administrationsverktyg. För att komma igång fyller du i en blankett (länk längre ner) med de uppgifter vi behöver för att kunna implementera EDI-lösningen.

Formuläret bör fyllas i av någon som kan EDI. Är du osäker på vilka uppgifter vi efterfrågar, ta hjälp av någon inom företaget som kan EDI.

PostNord ansvarar för att systemet byggs upp baserat på det format, den mottagaridentifierare och den kommunikationsmetod som ni har angivit i blanketten. Om du använder en VAN-leverantör så ansvarar ni tillsammans för att systemet blir rätt implementerat hos VAN-leverantören.

Fyll i formuläret (pdf)

Vem gör vad för att det ska fungera? Du som kund ansvarar för att ansökningsblanketten fylls i fullständigt och utan tvetydighet att ange alla kundnummer samt fakturareferenser hos PostNord som ska kopplas mot EDI-faktura implementeringen hos VAN-leverantören om sådan finns att ladda ner XML-schema (XSD) för Svefaktura 1.0, Svefaktura BIS 5A 2.0 eller PEPPOL PEPPOL BIS Billing 3.0. PostNord äger inte dessa scheman utan det är standarder som finns på SFTI:s webbplats. Vi, PostNord, ansvarar för att systemet uppdateras baserat på det format ni anger i ansökningsblanketten den mottagaridentifierare ni anger i ansökningsblanketten den kommunikationsmetod ni anger i ansökningsblanketten. Vi erbjuder därefter testfakturor innan driftsättning.

eSpec – ett alternativ till EDI-specifikationen

PostNord eSpec är ett alternativ till EDI-specifikationen som finns tillgängligt i portalen för alla våra företagskunder. Läs mer om olika varianter av eSpec och se exempelfiler.

*SFTI är en organisation med företrädare för både offentliga köpare, leverantörer av varor och tjänster samt IT-systemleverantörer, vid rekommendation av standarder.