Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren
​SKICKA/Förberedelser

Fakturering

Som kund till oss kan du ta emot fakturor på olika sätt. Normalt skickar vi fakturor via brev till din sätesadress. Som avtalskund hos oss kan du välja om du vill ta emot fakturorna i fysiskt eller elektroniskt format.

En faktura är utformad enligt praxis och ställs ut av PostNord Sverige AB. I vissa fall kan utformningen av fakturorna skilja sig beroende på vilka tjänster du beställt, men informationen är övergripande densamma.

Fakturor i elektroniskt format

Vill du ta emot fakturor från oss i elektroniskt format kan du välja mellan pdf-faktura och EDI-faktura, eller motsvarande EDI-specifikation.

Elektronisk pdf-faktura

För en enklare administration av dina fakturor kan du som är avtalskund till PostNord Sverige AB registrera dig för elektronisk pdf-faktura.

Observera att din valfria referens i pdf-fakturan kan uppgå till max 15 sammanhängande positioner per orderrad. Vid blanksteg mellan positionerna tillåts en längre referens som då fördelas över flera rader på fakturan.

Till anmälan för elektronisk PDF-faktura

Elektronisk EDI-faktura

Som avtalskund till PostNord kan du också välja att ta emot fakturor via din underleverantör för EDI-fakturor till ditt fakturaadministrationsverktyg.

EDI är en branschstandard som stöds av SFTI för att främja industrin för e-handel och omfattar bland annat fakturor. Vi stödjer EDI-fakturor på formatet SVEfaktura och EDI-specifikationer på formatet EDIFACT.

För att ta emot fakturor från PostNord Sverige via EDI behöver du en underleverantör för EDI-fakturor. Du anmäler dig sedan i kundportalen. Där behöver du ange information som du får från din underleverantör, tillsammans med övrig information om dig som avtalskund.

Läs mer om elektronisk EDI-faktura

​Har du frågor om fakturainformation?

Kontakta kundservice så hjälper vi dig!
Customer service